扎兰屯职业学院2017年部门预算公开情况说明
2017-3-24
来源:财务处
点击数: 17909          作者:未知
  •   根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市三届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市扎兰屯职业学院2017年部门预算情况说明如下:

      一、呼伦贝尔市扎兰屯职业学院部门主要工作职能

      (一)主要职责任务是:贯彻国家职业教育方针,培养高等、中等学历农林牧、师范、卫生人才。

      (二)从事高等、中等职业教育教学活动和学历教育科学研究、继续教育、社会培训、成人教育。

      二、部门和单位构成

      2017年呼伦贝尔市扎兰屯职业学院预算编制单位1个,较上年增减变动数为0个。

    编制数533名,在职职工419人,其中行政0人、事业419人;离退休职工325人,遗属18人。

      三、2017年度收入支出预算安排情况

      (一)2017年呼伦贝尔市扎兰屯职业学院部门预算收入为13064.94万元,其中:公共财政拨款预算8453.31万元、政府性基金预算0万元、纳入专户管理的教育收费收入700万元、预算单位结转结余安排3511.63万元。

      (二)2017年呼伦贝尔市扎兰屯职业学院部门年度预算支出13064.94万元。其中:公共财政拨款预算支出8453.31万元、政府性基金预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出700万元、预算单位结转结余安排支出3511.63万元。

      (三)机关运行经费安排情况:

      1. 2017年部门预算支出按支出类别分类情况:

     = 1 \* GB2⑴基本支出9153.31万元,其中人员支出5037.1万元、基本公用支出1175.6万元、对个人和家庭的补助支出2940.61万元。

     = 2 \* GB2⑵项目支出3511.63万元:其中专项性公用支出0万元、专项业务费3511.63万元、专项资金0万元。

     = 3 \* GB2⑶经营支出400万元。

      2. 2017年部门预算支出按功能分类情况:

      一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出9577.77万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2547.29万元、医疗卫生和计划生育管理事务476.39万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出463.49万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元。

      3. 2017年部门预算支出按照经济支出分类情况:

    工资福利支出5966.07万元、商品和服务支出3758.26万元、对个人和家庭的补助2940.61万元、对企事业单位的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出400万元。

      (四)2017年部门预算收入、支出13064.94万元,比上年增加1667.53万元,增长14.6%,主要原因:

      1. 纳入专户管理的教育收费2016年为639万元,2017年为700万元,比去年增加61万元。因学生人数增加所以纳入专户管理的教育收费增加。

      2. 上年结转结存2805.17万元,2017年上年结转结存3511.63万元,比去年增加706.46元。因有未使用专项,所以结余增加。

      3. 财政拨款补助2016年7953.24万元,2017年8453.31万元,比去年增加500.07万元。主要因为人员经费增加。

      四、“三公”经费预算情况

      2017年“三公”经费预算29.8万元,较上年减少0.7万元,减少2.3%,其中:

      (一)因公出国(境)费0元,较上年增减变动为0万元,增减比例为0%,主要原因为我们没有安排预算资金出国留学考察。

      (二)公务接待费4.3万元,较上年减少0.2万元,减少4.44%,主要原因为减少公务接待次数,降低开支标准。

      (三)公务用车购置及运行经费25.5万元,较上年减少0.5万元,较上年减少1.92%。主要是公务车辆运行费减少0.5万元。

     = 1 \* GB2⑴公务用车购置经费0万元,较上年增减0万元,增减0%,主原因为我单位近两年没有公务车辆购置计划,没有购置公务用车。

     = 2 \* GB2⑵公务用车运行维护费25.5万元,较上年减少0.5万元,减少1.92%,主要原因是单位减少公务车辆运行次数及公共车辆数。

      五、政府采购情况

      2017年政府采购预算0万元,较上年增减0万元,增减0%。

      六、政府购买服务情况

      2017年政府购买服务预算36万元,较上年增加27万元,增长300%。

      七、国有资产增减变化情况

      1. 2017年资产情况:

    一般公务用车9辆(其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,其他用车3辆,较上年变化增加3辆,增加的原因:两年的统计口径不同,2016年我单位的车辆统计中电动车及电动三轮车均未统计。

       2. 2017年房屋建筑物情况:

    房屋建筑面积172891.98平方米,其中办公用房6071.32平方米、业务用房132713.79平方米、其他用房34106.87平方米,较上年减少197.17平方米,减少的原因:有报废房屋。

      八、政府性基金预算财政拨款支出情况

    我单位2017年无政府性基金支出预算,较上年没有变化。

    九、名词解释

      (一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

      (二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

      (三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

      (四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

      (七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

      (八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。

      (九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

      (十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      (十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

     

      附件:2017年度部门预算公开表
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