扎兰屯职业学院2016年部门预算公开情况说明
2016-6-26
来源:财务处
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  •  根据呼伦贝尔市人民政府关于批转《呼伦贝尔市本级部门预决算,“三公“经费预决算公开工作方案》的通知(呼政字[2014]110号)及呼伦贝尔市财政局《呼伦贝尔市关于下达2016年部门预算的通知》(呼财预[2016]91号)的要求,现将我单位2016年部门预算情况及“三公”经费公开如下:

     一、单位基本情况

     (一)职责任务

     主要职责任务是:贯彻国家职业教育方针,培养高等、中等学历农林牧、师范、卫生人才。从事高等、中等职业教育教学活动和学历教育科学研究、继续教育、社会培训、成人教育。

     (二)内设机构情况

     扎兰屯职业学院内设22个处室,分别是:党政办、组织宣传部、纪检监察审计处、工会、教务处、人事处、财务处、学生处、招生就业处、保卫处、公共基础部、继续教育处、附属中专部、和汽车工程系、林业工程系、农业工程系、畜牧兽医系、教育科学系、医学护理系、经济管理系、信息工程系。

     (三)人员编制

     核定事业编制数533名,其中:管理人员75人,专业技术人员426人、工勤人员32人。

     (四)经费形式

     经费列入财政预算,实行全额管理。

     二、单位预算收支情况

     2016年度扎兰屯职业学院预算本着综合预算的管理模式编制部门收支预算,优先保证人员经费和运转经费的需求,项目支出结合当年财力状况和滚动项目预算管理要求,按轻重缓急顺序安排。2016年扎兰屯职业学院收支预算安排情况说明如下:

     (一)收入情况

     2016年收入合计11397.41万元。其中,公共财政拨款7953.24万元;纳入专户管理的教育收费收入639万元;上一年结转结余2444.38万元;其他结余360.79万元。

     (二)支出情况

     2016年支出共计11397.41万元。其中,基本支出8592.24万元;项目支出2805.17万元。

     1、支出按财政预算功能科目分类:

     (1)教育支出8394.11万元

     (2)社会保障和就业支出2122.79万元

     (3)医疗卫生和计划生育管理事务447.02万元

     (4)住房保障支出433.49万元。

      2、支出按经济分类分:

     (1)工资福利支出4918.83万元

     (2) 商品服务性支出3756.27万元

     (3) 对个人和家庭补助支出2722.31万元。

     (三)预算增减变化情况说明

     2016年安排预算资金11397.41万元,2015年我单位安排预算资金为7979.9万元,增加3417.51万元,增长42.83%,原因分析:

     (1)2016年预算总额中包含上年结转结余2805.17万元,2015年预算中不包含上年结转结余数。

     (2)公共财政拨款资金增加,原因主要是人员工资增加。

     三、“三公”经费预算情况

     2016年“三公”经费预算30.5万元,较上年减少0.47万元,减少1.52%:

     (一)因公出国出境费0元,较上年没有变化。

     (二)公务车购置及运行费26万元,较上年减少0.17万元,减少0.65%,减少原因是我单位不断压缩三公经费支出。

     (三)公务接待费4.5万元,较上年减少0.3万元,减少6.25%,减少原因是我单位不断压缩三公经费支出。

     四、名词解释

     (一)财政拨款补助收入:是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     (二)基本支出:是指为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

     (三)“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。


    附件:

    1.2016年部门预算收支预算总表         公开01表

    2.2016年部门预算收入预算总表         公开02表

    3.2016年部门预算支出预算总表         公开03表

    4.2016年部门预算财政拨款收支预算总表 公开04表

    5.财政拨款支出预算总表                 公开05表

    6.2016年度支出预算表(支出项目)       公开06表

    7.2016年度基本支出预算表(经济科目)   公开07表

    8.2016年度财政拨款“三公”经费预算表   公开09表

    9.2016年度部门预算政府采购表           公开10表

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