呼伦贝尔市扎兰屯职业学院2019年部门预算公开报告
2019-4-4
来源:财务处
点击数: 5712          作者:未知
  •   根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字[2016]126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市扎兰屯职业学院2019年部门预算情况说明如下:

      一、呼伦贝尔市扎兰屯职业学院部门主要职责、工作职能

      (一)主要职责任务是:贯彻国家职业教育方针,培养高等、中等学历农林牧、师范、卫生人才。

      (二)从事高等、中等职业教育教学活动和学历教育科学研究、继续教育、社会培训、成人教育。

      二、机构设置及预算单位构成情况

      从预算单位构成看,2019年呼伦贝尔市扎兰屯职业学院预算包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算:扎兰屯职业学院,为公益二类事业单位。

    人员基本情况:编制数533名,实有在职438人、离退休329人。

      三、2019年收入支出预算总体情况

      (一)2019年呼伦贝尔市扎兰屯职业学院部门预算收入为8314.99万元,其中:公共财政拨款预算6966.1万元,占比83.78%;政府性基金预算0万元,占比0 %;事业收入1348.89万元,占比16.22%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%,上年结转安排0万元,占比0%。

      (二)2019年呼伦贝尔市扎兰屯职业学院单位部门年度预算支出8314.99万元。其中:基本支出8314.99万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

      (三)2019年部门预算收入、支出8314.99万元,比上年减少1283.87万元,减少13.38%,减少原因:

      1.基本支出-人员支出增加294.04万元:主要由于预算资金项目调整,比2018年增加社会保障性支出养老保险685.35万元,减少应休未休年休假补贴428.16万元,人员支出中增加医疗费支出体检费支出(2018年体检费支出在“基本支出-对个人和家庭的补助支出”中的“其他对个人和家庭的补助支出”项目中)38.35万元,工资性支出、社保性支出、住房公积金合计变化不大,共计减少1.5万元。

      2.基本支出-公用支出增加376.63万元:主要由于本年纳入预算管理的教育收费预算增加,所以公用支出增加498.89万元,取暖费减少122.1万元,工会经费和退休人员待遇经费数额变化不大,共计减少0.16万元。

      3.基本支出-对个人和家庭的补助支出减少1954.54万元:主要由于退休人员养老保险统筹基金转向人力和社会保障局发放,财政只发放四项,所以退休人员的工资及离退休生活费和退休人员养老金调标共计减少1923.45万元,2019年在职及退休人员体检费项目由对个人和家庭的补助支出转入人员支出中,减少7.77万元,离休人员人数减少导致离休人员的支出减少23.04万元,其他奖励金、生活补助,变化不大,共计增加0.28万元。

      四、2019年财政拨款收支预算情况

      (一)2019年财政拨款收支预算总体情况说明:

      2019年财政拨款收支预算为6966.1万元,包括一般公共预算财政拨款6966.1万元、占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。较2018年减少1782.76万元,减少20.38%,增减原因:

      1.基本支出-人员支出增加294.04万元:主要由于预算资金项目调整,比2018年增加社会保障性支出养老保险685.35万元,减少应休未休年休假补贴428.16万元,人员支出中增加医疗费支出体检费支出(2018年体检费支出在“基本支出-对个人和家庭的补助支出”中的“其他对个人和家庭的补助支出”项目中)38.35万元,工资性支出、社保性支出、住房公积金合计变化不大,共计减少1.5万元。

      2.基本支出-公用支出减少122.26万元:主要由于取暖费减少122.1万元。因编制数没变,公务费没有变化。工会经费和退休人员待遇经费变化不大,共计增加0.16万元。

      3.基本支出-对个人和家庭的补助支出减少1954.54万元:主要由于退休人员养老保险统筹基金转向人力和社会保障局发放,财政只发放四项,所以退休人员的工资及离退休生活费和退休人员养老金调标共计减少1923.45万元,2019年在职及退休人员体检费项目由对个人和家庭的补助支出转入人员支出中,减少7.77万元,离休人员人数减少导致离休人员的支出减少23.04万元,其他奖励金、生活补助,变化不大,共计增加0.28万元。

      (二)2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

      1.一般公共服务支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      2.国防支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      3.公共安全支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元0。

      4.教育支出4879.08万元,占比70.04%,较上年预算数减少487.08万元,主要是应休未休年休假补贴的减少取暖费减少。

      5.科学技术支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      6.文化旅游体育与传媒支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      7.社会保障和就业支出1113.37万元,占比15.98%,较上年预算数减少1295.57万元,主要为退休人员工资转入人力和社会保障局发放,减少的退休人员养老保险统筹和离退休生活费和退休人员养老金调标。

      8.卫生健康支出493.27万元,占比7.08%,较上年预算数增加0.05万元,主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助的增加。

      9.节能环保支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      10.城乡社区支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      11.农林水支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      12.交通运输支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      13.资源勘探信息等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      14.商业服务业等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      15.金融支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      16.自然资源海洋气象等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      17.住房保障支出480.38万元,占比6.90%,较上年预算数减少0.16万元,主要用于职工住房公积金的增加。

      18.粮油物资储备支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      19.灾害防治及应急管理支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      20.其他支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元 。

      21.债务还本支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      22.债务付息支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元。

      (三)机关运行经费安排情况说明:

      机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2019年,我局机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是事业单位未安排机关运行经费。

      五、“三公”经费预算情况

      2019年“三公”经费支出预算29.2万元,较上年预算减少0.4万元,减少1.35%;本年预算比上年执行数增加1.93万元,增长7.08%.其中:

      (一)因公出国(境)费0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%;减少或(增长),主要原因为我单位没有出国出境人员。

    本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

      (二)公务接待费4万元,较上年预算减少0.2万元,减少4.76%;减少主要原因:单位严格控制三公经费支出,控制接待人数、次数降低接待标准。

      本年预算比上年执行数增加2.13万元,增长113.9%,因年初预算数依据上年三公预算数调减,没有参考预算执行数,在本年执行过程中会尽量降低支出至上年预算执行数以下。

      (三)公务用车购置及运行经费25.2万元,较上年预算减少0.2万元,减少0.79%;本年预算比上年执行数减少0.2万元,减少0.79%,其中:

       = 1 \* GB2⑴公务用车购置经费0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%;减少(或增加)主原因为没有购置车辆;

      本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%。

       = 2 \* GB2⑵公务用车运行维护费25.2万元,较上年预算减少0.2万元,减少0.79%;。减少主要原因为单位严格控制公车出行次数及里程。

      本年预算比上年执行数减少0.2万元,减少0.78%

      六、政府采购预算情况

      2019年政府采购预算0万元,其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

    七、国有资产占有使用情况

      1.2019年公务用车情况:

      截至2018年末,共有车辆11辆,其中机要通信应急用车0辆、调研用车9辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、较上年变化减少12辆,减少原因:12辆车不属于公务用车,为我院汽车工程系实习实训用车。

      单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      2.2019年房屋建筑物情况:

      房屋建筑面积147816.58平方米,其中办公用房200平方米、业务用房147467.58平方米、其他用房149平方米,较上年减少31383平方米,减少的原因:单位2019年房屋建筑物的面积不包括构筑物的面积。

      八、政府性基金预算财政拨款支出情况

      2019年政府性基金预算财政拨款为0万元,较上年增加(或减少)0万元,增长(或减少)0%,我单位无政府性基金财政拨款预算。

      九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

      2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

      十、名词解释

      (一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

      (二)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      (三)事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      (五)上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

      (六)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

      (七)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

      (八)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

      (十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

      (十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位预算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:石志刚  联系电话:13947091663

      十二、附件

      1.2019年度部门预算公开表

      2. 项目预算绩效目标申报表



                                  扎兰屯职业学院

    2019年3月25日

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